--- title: "API de facturas" description: "Endpoints v1 para emitir facturas de crédito fiscal (E31), consumo (E32), regímenes especiales, gubernamental, exportación y pagos al exterior." canonical: https://factura.com.do/desarrolladores/facturas lang: es generator: factura.com.do docs-index --- Recurso · E31, E32, E44, E45, E46, E47 # API de facturas Endpoints v1 para emitir facturas de crédito fiscal (E31), consumo (E32) y los cuatro casos especiales: regímenes especiales, gubernamental, exportación y pagos al exterior. El mismo flujo cubre el ciclo completo: validación, firma, envío DGII y respuesta. ## Resumen Las facturas E31, E32, E44, E45 y E46 comparten el mismo DTO (`V1CreateInvoiceDto` \+ `V1LineDto` \+ `V1PaymentDto`), las mismas operaciones (list, get, create, void, edit-amount, edit-text) y la misma respuesta de creación (`{ documentId, consultationUrl }`). El pago al exterior (E47) vive en esta página, pero su contrato es el de un gasto: usa `supplierId` y `tipoBienServicioComprado`. Dos avisos antes de empezar: las cinco rutas de listado de facturas devuelven la misma lista, con todos los tipos mezclados, y si omites `payments` al crear, la factura queda saldada con la forma de pago por defecto. En esta página se documenta el patrón con E32 como referencia. ## Operaciones disponibles Atajos a las operaciones documentadas con detalle abajo (E31, E32). Las operaciones de E44–E47 comparten la misma forma de cuerpo y aparecen agrupadas por familia en [casos especiales](#casos-especiales). - [ GET /api/v1/consumer-invoices ](#consumer-invoices-list)— Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - [ GET /api/v1/consumer-invoices/{id} ](#consumer-invoices-get)— Devuelve el detalle completo de una factura de consumo (E32) por id. - [ POST /api/v1/consumer-invoices ](#consumer-invoices-create)— Emite una factura de consumo (E32) con receptor opcional y líneas de detalle. - [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/void ](#consumer-invoices-void)— Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/edit-amount ](#consumer-invoices-edit-amount)— Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/edit-text ](#consumer-invoices-edit-text)— Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - [ GET /api/v1/fiscal-credit-invoices ](#fiscal-credit-list)— Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - [ GET /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id} ](#fiscal-credit-get)— Devuelve el detalle completo de una factura de crédito fiscal (E31). - [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices ](#fiscal-credit-create)— Emite una factura de crédito fiscal (E31) para un cliente activo de tu catálogo. - [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/void ](#fiscal-credit-void)— Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/edit-amount ](#fiscal-credit-edit-amount)— Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/edit-text ](#fiscal-credit-edit-text)— Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ## Facturas de consumo (E32) El recurso `/consumer-invoices` emite el comprobante E32\. La factura se acepta inmediatamente si los datos pasan validación; el estado final viaja después por webhook. [ GET /api/v1/consumer-invoices X-Api-Key Estable Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ---------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------- | | pageNumber query | integer Opcional | Página solicitada. Por defecto 1. | | pageSize query | integer Opcional | Tamaño de página. Por defecto 10\. La API no impone un máximo. | | search query | string Opcional | Filtra por número de comprobante o nombre del receptor. | [ GET /api/v1/consumer-invoices/{id} X-Api-Key Estable Devuelve el detalle completo de una factura de consumo (E32) por id. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ------- | ----------------------- | ------------------------------------------------ | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante en factura.com.do. | [ POST /api/v1/consumer-invoices X-Api-Key Estable Emite una factura de consumo (E32) con receptor opcional y líneas de detalle. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ---------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | branchId body | string (uuid) Requerido | Identificador de la sucursal emisora dentro del espacio de trabajo. | | sequence body | string Opcional | Opcional. NCF E32 a usar (formato \`E320000000000\`). Si lo omites, la API toma el siguiente de la secuencia activa; si no hay una secuencia E32 activa, responde \`500\`. | | externalReference body | string Opcional | Referencia externa libre del emisor (orden, ticket, ID en tu sistema). | | issuedAt body | string (ISO 8601) Requerido | Fecha de emisión del comprobante. | | paymentTermId body | integer Requerido | Identificador del término de pago aplicable. | | limitDate body | string (ISO 8601) Requerido | Fecha límite asociada al término de pago. | | customerId body | string (uuid) Opcional | Identificador del receptor en el catálogo de contactos. Opcional para consumo final sin RNC. | | currencyId body | integer Requerido | Identificador de la moneda del comprobante. | | currencyRate body | decimal Requerido | Tasa de cambio aplicada (1 cuando la moneda coincide con DOP). | | freight body | decimal Opcional | Monto del flete o transporte cuando aplica. | | notes body | string Opcional | Notas libres impresas en el comprobante. | | lines body | V1LineDto\[\] Requerido | Lista de líneas con producto, cantidad, precio unitario, descuento e impuestos aplicables. | | payments body | V1PaymentDto\[\] Opcional | Opcional. Si lo omites, la API registra un único pago por el total con la forma de pago por defecto y la factura queda saldada; envía los pagos reales si la venta es a crédito. Un pago sin \`paymentMethodId\` usa la forma de pago por defecto. | [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/void X-Api-Key Estable Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ------- | ----------------------- | ------------------------------------------------ | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante en factura.com.do. | [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/edit-amount X-Api-Key Estable Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | --------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | | lines body | V1EditAmountLineDto\[\] Requerido | Lista de líneas a editar. Cada elemento referencia el orden de la línea original y los campos que se desean sobreescribir. | | lines\[\].order body | integer Requerido | Posición de la línea en el comprobante original (1 para la primera, 2 para la segunda…). | | lines\[\].quantity body | decimal Opcional | Nueva cantidad. Solo se aplica si se envía. | | lines\[\].unitPrice body | decimal Opcional | Nuevo precio unitario. Solo se aplica si se envía. | | lines\[\].discount body | decimal Opcional | Nuevo descuento aplicable a la línea. | | lines\[\].recharge body | decimal Opcional | Nuevo recargo aplicable a la línea. | | lines\[\].taxes body | V1TaxDto\[\] Opcional | Nueva lista de impuestos aplicables a la línea. | | lines\[\].withholdings body | V1WithholdingDto\[\] Opcional | Nueva lista de retenciones aplicables a la línea. | [ POST /api/v1/consumer-invoices/{id}/edit-text X-Api-Key Estable Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | -------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | | lines body | V1EditTextLineDto\[\] Requerido | Lista de líneas a editar. Cada elemento referencia el orden de la línea original y la nueva descripción. | | lines\[\].order body | integer Requerido | Posición de la línea en el comprobante original (1 para la primera, 2 para la segunda…). | | lines\[\].description body | string Requerido | Nueva descripción a imprimir en la línea. | ### Ejemplo: crear E32 POST /api/v1/consumer-invoices cURL TypeScript consumer-invoice.sh ``` curl -X POST https://tuempresa.factura.com.do/api/v1/consumer-invoices \ -H "X-Api-Key: $FACTURA_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "branchId": "b1a2c3d4-e5f6-4789-abcd-1234567890ab", "sequence": "E320000000001", "issuedAt": "2026-05-08T10:00:00Z", "paymentTermId": 1, "limitDate": "2026-05-08T10:00:00Z", "currencyId": 1, "currencyRate": 1, "lines": [ { "code": "SRV-001", "order": 1, "description": "Consultoría", "isService": true, "quantity": 1, "unitId": 1, "unitPrice": 4500.00, "isExempt": false, "taxes": [{ "taxId": "3a5e98e0-33ff-44be-bd37-e3f9b35a25e2", "rate": 18.0, "taxTypeId": 1 }] } ], "payments": [ { "reference": "REF-1", "amount": 5310.00 } ] }' ``` consumer-invoice.ts ``` const res = await fetch( "https://tuempresa.factura.com.do/api/v1/consumer-invoices", { method: "POST", headers: { "X-Api-Key": process.env.FACTURA_API_KEY!, "Content-Type": "application/json", }, body: JSON.stringify(invoice), }, ); if (!res.ok) throw new Error(`factura.com.do: ${res.status}`); const { documentId, consultationUrl } = await res.json(); ``` Respuesta response.json ``` { "documentId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "consultationUrl": "https://ecf.dgii.gov.do/ecf/ConsultaTimbre?RNCEmisor=131000001&ENCF=E310000000001&…" } ``` ### Ejemplo: respuesta 200 con `success: false` al anular dos veces El slice de void devuelve el resultado del handler tal cual: la respuesta llega con `200 OK` aunque `success` sea `false`. Lee siempre el campo `success` antes de asumir que la operación tuvo efecto. Si la DGII ya había aceptado la factura, anular no la anula en el acto: emite una nota de crédito (E34) y devuelve su id en `creditNoteId`; la factura queda anulada cuando la DGII aprueba esa nota. Del mismo modo, `edit-amount` y `edit-text` no editan la factura: emiten una E34 nueva y devuelven el `documentId` de esa nota. 200-already-anulated.json ``` { "documentId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "creditNoteId": null, "success": false, "message": "Error al anular factura: Invoice is already cancelled." } ``` ## Crédito fiscal (E31) El recurso `/fiscal-credit-invoices` emite el comprobante E31, requerido para receptores con RNC. El cuerpo es el mismo de E32 más `customerId` y `withholdings` opcionales por línea. Antes de aceptar el POST la API valida que el cliente referenciado esté activo en tu catálogo y que el cuerpo cumpla la regla específica del E31: al menos un impuesto por documento. [ GET /api/v1/fiscal-credit-invoices X-Api-Key Estable Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ---------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------- | | pageNumber query | integer Opcional | Página solicitada. Por defecto 1. | | pageSize query | integer Opcional | Tamaño de página. Por defecto 10\. La API no impone un máximo. | | search query | string Opcional | Filtra por número de comprobante, RNC del receptor o nombre. | [ GET /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id} X-Api-Key Estable Devuelve el detalle completo de una factura de crédito fiscal (E31). ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ------- | ----------------------- | ------------------------------ | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices X-Api-Key Estable Emite una factura de crédito fiscal (E31) para un cliente activo de tu catálogo. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ---------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | branchId body | string (uuid) Requerido | Identificador de la sucursal emisora dentro del espacio de trabajo. | | sequence body | string Opcional | Opcional. NCF E31 a usar (formato \`E310000000000\`). Si lo omites, la API toma el siguiente de la secuencia activa; si no hay una secuencia E31 activa, responde \`500\`. | | externalReference body | string Opcional | Referencia externa libre del emisor (orden, ticket, ID en tu sistema). | | issuedAt body | string (ISO 8601) Requerido | Fecha de emisión del comprobante. | | paymentTermId body | integer Requerido | Identificador del término de pago aplicable. | | limitDate body | string (ISO 8601) Requerido | Fecha límite asociada al término de pago. | | customerId body | string (uuid) Requerido | Cliente receptor. Debe estar activo en tu catálogo. Obligatorio para E31. | | currencyId body | integer Requerido | Identificador de la moneda del comprobante. | | currencyRate body | decimal Requerido | Tasa de cambio aplicada (1 cuando la moneda coincide con DOP). | | freight body | decimal Opcional | Monto del flete o transporte cuando aplica. | | notes body | string Opcional | Notas libres impresas en el comprobante. | | lines body | V1LineDto\[\] Requerido | Líneas con producto, cantidad, precio unitario, descuento, ITBIS y retenciones aplicables. | | payments body | V1PaymentDto\[\] Opcional | Opcional. Si lo omites, la API registra un único pago por el total con la forma de pago por defecto y la factura queda saldada; envía los pagos reales si la venta es a crédito. Un pago sin \`paymentMethodId\` usa la forma de pago por defecto. | [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/void X-Api-Key Estable Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | ------- | ----------------------- | ------------------------------ | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/edit-amount X-Api-Key Estable Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | --------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | | lines body | V1EditAmountLineDto\[\] Requerido | Lista de líneas a editar. Cada elemento referencia el orden de la línea original y los campos que se desean sobreescribir. | | lines\[\].order body | integer Requerido | Posición de la línea en el comprobante original (1 para la primera, 2 para la segunda…). | | lines\[\].quantity body | decimal Opcional | Nueva cantidad. Solo se aplica si se envía. | | lines\[\].unitPrice body | decimal Opcional | Nuevo precio unitario. Solo se aplica si se envía. | | lines\[\].discount body | decimal Opcional | Nuevo descuento aplicable a la línea. | | lines\[\].recharge body | decimal Opcional | Nuevo recargo aplicable a la línea. | | lines\[\].taxes body | V1TaxDto\[\] Opcional | Nueva lista de impuestos aplicables a la línea. | | lines\[\].withholdings body | V1WithholdingDto\[\] Opcional | Nueva lista de retenciones aplicables a la línea. | [ POST /api/v1/fiscal-credit-invoices/{id}/edit-text X-Api-Key Estable Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ](#) | Nombre | Tipo | Descripción | | -------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | id path | string (uuid) Requerido | Identificador del comprobante. | | lines body | V1EditTextLineDto\[\] Requerido | Lista de líneas a editar. Cada elemento referencia el orden de la línea original y la nueva descripción. | | lines\[\].order body | integer Requerido | Posición de la línea en el comprobante original (1 para la primera, 2 para la segunda…). | | lines\[\].description body | string Requerido | Nueva descripción a imprimir en la línea. | ### Ejemplo: crear E31 con retención POST /api/v1/fiscal-credit-invoices cURL fiscal-credit.sh ``` curl -X POST https://tuempresa.factura.com.do/api/v1/fiscal-credit-invoices \ -H "X-Api-Key: $FACTURA_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "branchId": "b1a2c3d4-e5f6-4789-abcd-1234567890ab", "sequence": "E310000000001", "customerId": "5f0c3a8e-2b7d-4c1e-9a6f-3d8b2e1c7a40", "issuedAt": "2026-05-08T10:00:00Z", "paymentTermId": 1, "limitDate": "2026-06-07T10:00:00Z", "currencyId": 1, "currencyRate": 1, "lines": [ { "code": "PROD-21", "order": 1, "description": "Servicio profesional facturado a empresa", "isService": true, "quantity": 10, "unitId": 1, "unitPrice": 2500.00, "taxes": [{ "taxId": "3a5e98e0-33ff-44be-bd37-e3f9b35a25e2", "rate": 18.0, "taxTypeId": 1 }], "withholdings": [{ "withholdingId": "0b6d81a6-083c-449e-8791-770ff5b3379d", "rate": 10.0 }] } ], "payments": [ { "reference": "TR-2026-05-001", "amount": 28750.00 } ] }' ``` Respuesta response.json ``` { "documentId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "consultationUrl": "https://ecf.dgii.gov.do/ecf/ConsultaTimbre?RNCEmisor=131000001&ENCF=E310000000001&…" } ``` Reglas obligatorias del E31 El handler exige dos condiciones antes de firmar: el `customerId` debe referenciar a un cliente activo en tu catálogo y el cuerpo debe traer al menos una línea con impuesto (`Los comprobantes E31 (Factura de Crédito Fiscal) requieren al menos un impuesto.`). Si quieres validar el RNC del receptor antes de cargarlo como cliente, usa [la consulta de RNC](/desarrolladores/catalogo); ese endpoint es de lectura y vive separado del flujo de emisión. ## Casos especiales (E44–E47) E44, E45 y E46 reusan el cuerpo y los verbos de E31/E32, sin campos adicionales: los slices solo cambian el tipo de comprobante. E47 tiene su propio contrato, descrito en su sección. ### Regímenes especiales (E44) Comprobante para receptores con regímenes tributarios especiales. Ruta canónica: `POST /api/v1/special-regime-invoices`. Usa el mismo `V1CreateInvoiceDto` de E32, sin campos adicionales. - `GET /api/v1/special-regime-invoices` — Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - `GET /api/v1/special-regime-invoices/{id}` — Devuelve el detalle completo de una factura de régimen especial (E44) por id. - `POST /api/v1/special-regime-invoices` — Emite una factura de régimen especial (E44) destinada a contribuyentes acogidos a regímenes especiales de la DGII. - `POST /api/v1/special-regime-invoices/{id}/void` — Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - `POST /api/v1/special-regime-invoices/{id}/edit-amount` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - `POST /api/v1/special-regime-invoices/{id}/edit-text` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ### Gubernamental (E45) Para entidades gubernamentales receptoras. Ruta: `POST /api/v1/government-invoices`. Usa el mismo `V1CreateInvoiceDto` de E32, sin campos adicionales. - `GET /api/v1/government-invoices` — Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - `GET /api/v1/government-invoices/{id}` — Devuelve el detalle completo de una factura gubernamental (E45) por id. - `POST /api/v1/government-invoices` — Emite una factura gubernamental (E45) destinada a entidades del Estado dominicano. - `POST /api/v1/government-invoices/{id}/void` — Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - `POST /api/v1/government-invoices/{id}/edit-amount` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - `POST /api/v1/government-invoices/{id}/edit-text` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ### Exportación (E46) Para exportaciones de bienes o servicios. Ruta: `POST /api/v1/export-invoices`. Usa el mismo `V1CreateInvoiceDto` de E32, sin campos adicionales. - `GET /api/v1/export-invoices` — Devuelve un PagedResult con todas las facturas del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - `GET /api/v1/export-invoices/{id}` — Devuelve el detalle completo de una factura de exportación (E46) por id. - `POST /api/v1/export-invoices` — Emite una factura de exportación (E46) destinada a receptores en el extranjero. - `POST /api/v1/export-invoices/{id}/void` — Anula la factura; si la DGII ya la aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - `POST /api/v1/export-invoices/{id}/edit-amount` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige los montos de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - `POST /api/v1/export-invoices/{id}/edit-text` — Emite una nota de crédito (E34) que corrige la descripción de las líneas de la factura y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ### Pagos al exterior (E47) Para pagos a no domiciliados. Ruta: `POST /api/v1/foreign-payments`. No usa el contrato de E31/E32: el cuerpo es `V1CreateForeignPaymentDto`, con `supplierId` en lugar de `customerId` y el campo obligatorio `tipoBienServicioComprado` (clasificación del 606). Se comporta como un gasto: su listado devuelve gastos, compras y pagos al exterior mezclados, `edit-amount` y `edit-text` emiten una nota de débito (E33) y omitir `payments` no registra ningún pago. - `GET /api/v1/foreign-payments` — Devuelve un PagedResult con los gastos, compras y pagos al exterior del espacio de trabajo; esta ruta no filtra por tipo de e-CF. - `GET /api/v1/foreign-payments/{id}` — Devuelve el detalle completo de un pago al exterior (E47) por id. - `POST /api/v1/foreign-payments` — Registra un pago al exterior (E47) realizado a un proveedor extranjero. - `POST /api/v1/foreign-payments/{id}/void` — Anula el comprobante; si la DGII ya lo aceptó, emite una nota de crédito (E34) y devuelve su creditNoteId. - `POST /api/v1/foreign-payments/{id}/edit-amount` — Emite una nota de débito (E33) que corrige los montos de el comprobante y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. - `POST /api/v1/foreign-payments/{id}/edit-text` — Emite una nota de débito (E33) que corrige la descripción de las líneas de el comprobante y devuelve el documentId de esa nota; el original no se modifica. ## Siguientes pasos Siguiente paso ## Continúa por aquí - [ Notas de crédito Anular o corregir un comprobante posterior al período fiscal. ](/desarrolladores/notas-credito) - [ Webhooks Eventos dgii.aprobado, dgii.rechazado y dgii.aceptado\_condicional. ](/desarrolladores/webhooks) - [ Ciclo del e-CF Cómo viaja el comprobante de tu POST al acuse final de la DGII. ](/desarrolladores/ciclo-ecf)